美国注册的公司没有运营报税（美国注册的公司没有运营报税合法吗）

想必美国注册的公司没有运营报税是所有朋友都想了解的问题吧！但针对于这些问题，我们今天就来给大家说说。经验不足，往往会遭遇很多的困难，阻扰前进的步伐，但是只要我们根据自己的实际情况出发，找到解决美国注册的公司没有运营报税问题的关键，就很容易度过。

美国公司注册后就要进行报税吗

美国政府要求在美国公司注册和运营后，每年需要进行年度检查和纳税申报。对美国本土企业来说，年检相对简单，但纳税申报有一定的要求。

（一）美国公司年检程序和要求

1、更新相关政府文件，包括确认公司董事、股东及公司各类管理职务的信息；

2、登记公司注册地址；

3、提交与税务有关的会计申报和凭证；

美国公司年检代理费主要包括政府收费、代理公司服务费、地址租赁费，文件邮寄费等相关费用。

（二）美国公司年检时间和成本

1、年度检查时间通常是公司成立后的一年，周年年审。

2、年度检查费：

（a）如果注册的美国公司，未在美国经营且与美国没有产生贸易关系，则无需开设帐户并缴税，可以零申报。 年度检查费用在美国各州各不相同

（b）如果注册的美国并在美国本地经营，就需要缴纳税费，并且必须要美国会计师进行会计处理。

（三）美国公司年检事项

1、公司注册证书进行续期；

2、需要拥有合法的注册代理人；

3、文件和相关服务费；

（四）需提供的信息

1、美国公司注册证复印件；

2、一份美国公司的公司章程；

3、设立美国公司全套文件复印件5股东变更文件；

4、增资文件影本（非必需）；

美国公司报税应该注意的问题

美国是税务相当复杂的国家，美国税局对税务申报的审查是相当严格的，不管是个人还是企业都要按时且正确进行税务申报，错报漏报或者故意瞒报都难以逃脱美国税局的严查。所以美国公司报税一定要聘请专业的会计师处理做账报税的工作，避免出现纰漏导致被罚款。以下几种税务申报的情况都会面临美国联邦税局的罚款：

1、逾期申报罚金

国税局将要求美国公司支付罚款，直到申报为止，拖得越久，美国公司就会受到越多的惩罚。

如果能在到期日60天内提交申请，美国公司将最多支付435美元，若所欠税款金额小于435美元，那将支付相当于您所欠税款金额的罚金（两者以较低的金额为准）。如果美国公司未能在60天内提交申请，将会按照年利率为5％来计算罚金，最高为欠款金额的25％。

2、逾期缴税罚金

美国国税局将对每月或每月未缴税款处以0.5% 的罚款，最高金额为你所欠总额的25% 。

3、逾期申报及逾期缴税罚金

如果美国公司没有在报税截止日前完成申报，又没有做延期申请，并且有欠税，那么罚金最高上限是税款的47.5％（晚申报罚金为22.5％，晚缴税的滞纳金为25％）。

4、预缴税不足的罚金

如果前一年的税收超过$ 1,000，联邦法规要求预付款税前都会有一些罚款。美国公司报税注意事项：

美国不同类型的公司报税的方式不一样，企业一定要清楚自己需要提交一种类型的税表，美国公司报税需注意：

1、C Corporation公司报税

C Corporation是股份有限公司的标准型公司。在报税时，C Corporation是作为独立的法人实体进行报税。在报税时，需要填写Form1120按照企业进行报税，而且税率比较低。需要注意的是，这类公司和公司股东面临着被IRS双重征税的问题。简单的来说，就是挣到的钱要按照公司交一次税，然后这笔钱从公司里拿出来，股东也必须缴纳个人所得税。所以C Corporation报税时一定要做好报税计划，进行合理避税。

2、S Corporation公司报税

S Corporation是美国公民和绿卡持有者才能进行注册的公司。S Corporation企业本身并不需要缴纳税金。S Corporation的股东将会依照公司的盈利或者亏损缴纳税金，报税时所填写的税表是Form 1120-S。此类公司报税规则相对复杂，如果一个公司在多州有业务运营的话，将会面临比较复杂的报税规则。只有S-Corp发给员工的工资是要交payroll tax的。其他工资以外的部分算作分红, 分红不用交payroll tax, 只需和个人所得税一起报税，税率可以很低。

3、LLC(有限责任公司)报税

在默认情况下，LLC将不会被IRS认为是报税个体进行报税。简单的来说，就是在报税的时候LLC本身将不会以公司的身份参与税金缴纳，而是直接计入企业公司老板的个人所得税进行报税。以下几点需要注意：

LLC创始人的人数会影响其报税的方式。当公司只有一个创始人时，公司使用Form 1040 Schedule C进行报税。当有两个创始人时，公司则按照Partnership的方式进行报税。

LLC的盈利和亏损是和每个股东的个人所得税一起报。

LLC的收入是全部要交payroll tax(也叫employment tax)。这个包括SSN + medicare tax, 有15.3%的税率。

LLC从第一年开始必须缴900美金，一年超过营业额20万美金需要交额外900税。

美国公司如何申请零申报，报税需要注意什么？

美国公司什么情况需要交税

1、对于美国跨国公司来说，新税法将税收制度从全球体系转移到本土体系。在全球体系下，公司在海外的所有利润均按美国法定企业税率征税，这些税收被推迟到利润被遣返带回美国；在国民收入和产品账户中，汇回的利润被归类为来自世界其他地区的股息。而在新修改的本土税收制度下，公司不再对遣返的美国资金征税，但它们可能需要缴纳新的税：一是全球无形低税所得税（GILTI），这是对外国子公司超额收入征收的最低税，对超过有形企业资产收益率的部分征收10%的税；二是基础侵蚀反滥用税（BEAT），适用于向关联方支付过多利息或服务款项的公司的替代最低税。

2、如果企业有子公司或关联公司，几年都不做账，很容易造成账目资料缺失，从而不能形成完整的财务链条，无法通过审计。通常，美国税局会允许企业补申报和补缴税款，但这并不能免除罚款和被控诉。因此即使重新补做审计和税务申报，在实际操作上的难度也不小。

总的来说，经营美国公司不要企图在税务上有偷税瞒税的行为，对于这些违法行为美国税局的打击力度是相当大的，不要心存侥幸心理。按照美国公司的经营情况如实报税审计，才是正确的经营之道。

美国公司报税需要的资料

美国公司报税前，首先需要明确，您公司注册时的报税类型，根据不同的公司报税形式，会有不同的税法。在明确好公司的报税类型后，就需要了解公司申报的基本资料，通常有：

1.公司名称

2.公司EIN

3.公司的报税周期

4.公司的股东

5.公司的盈利表等等

注：公司销售额超过25万美金，就需要另外申报资产负债表。如果是中国公司为股东公司，还需要额外申报5472表格。

美国公司零申报的条件

如果美国公司从未开始运营或已准备注销，可以办理零申报，有运营经验的公司需要进行会计师核数(即审计)后进行申报。能够由以下几个方面来判别，符合其中一方面的即为有运营事务，不能进行零申报：

1.银行账户现已留下运营记载；

2.政府海关、物流公司现已留下进出口记载；

3.与美国客商有过购销联系；

4.在美国现已延聘雇员；

5.容许或授权在美国运用专利，商标设计等资料；

6.容许或授权在美国运用动产收取租金，租借费等金钱；

7.托付在美国代销；

8.其它得自或产生于美国的盈利。

美国公司报税注意事项

1. 对于美国跨国公司来说，新税法将税收制度从全球体系转移到本土体系。在全球体系下，公司在海外的所有利润均按美国法定企业税率征税，这些税收被推迟到利润被遣返带回美国；在国民收入和产品账户中，汇回的利润被归类为来自世界其他地区的股息。而在新修改的本土税收制度下，公司不再对遣返的美国资金征税，但它们可能需要缴纳新的税：一是全球无形低税所得税（GILTI），这是对外国子公司超额收入征收的最低税，对超过有形企业资产收益率的部分征收10%的税；二是基础侵蚀反滥用税（BEAT），适用于向关联方支付过多利息或服务款项的公司的替代最低税。

2. 如果企业有子公司或关联公司，几年都不做账，很容易造成账目资料缺失，从而不能形成完整的财务链条，无法通过审计。通常，美国税局会允许企业补申报和补缴税款，但这并不能免除罚款和被控诉。因此即使重新补做审计和税务申报，在实际操作上的难度也不小。

美国公司需要年审报税吗？

要的，美国公司不同州年审要求也不一样。

1.佛罗里达州公司：周年年审，每年5月1日前进行年审；

2.科罗拉多州公司：成立周年日的当月进行年审，需在当月结束前办结；

3.内华达州公司：成立后一个半月内进行备案(可理解为年审)；

4.纽约州：有限公司为2年进行一次年审， 股份有限公司为周年年审；

5.加利福尼亚州公司：成立周年日的当月进行年审，需在当月结束前办结；

6.华盛顿州公司：成立周年日前年审；

7.马萨诸塞州公司：每年的3月15日前年审；

8.密歇根州公司：每年的5月15日前年审；

9.新罕布什尔州公司：每年的4月1日前年审；

美国公司注册后就要进行报税吗？

美国政府要求在美国公司注册和运营后，每年需要进行年度检查和纳税申报。对美国本土企业来说，年检相对简单，但纳税申报有一定的要求。

（一）美国公司年检程序和要求

1、更新相关政府文件，包括确认公司董事、股东及公司各类管理职务的信息；

2、登记公司注册地址；

3、提交与税务有关的会计申报和凭证；

美国公司年检代理费主要包括政府收费、代理公司服务费、地址租赁费，文件邮寄费等相关费用。

（二）美国公司年检时间和成本

1、年度检查时间通常是公司成立后的一年，周年年审。

2、年度检查费：

（a）如果注册的美国公司，未在美国经营且与美国没有产生贸易关系，则无需开设帐户并缴税，可以零申报。 年度检查费用在美国各州各不相同

（b）如果注册的美国并在美国本地经营，就需要缴纳税费，并且必须要美国会计师进行会计处理。

（三）美国公司年检事项

1、公司注册证书进行续期；

2、需要拥有合法的注册代理人；

3、文件和相关服务费；

（四）需提供的信息

1、美国公司注册证复印件；

2、一份美国公司的公司章程；

3、设立美国公司全套文件复印件5股东变更文件；

4、增资文件影本（非必需）；

我写这些更多的是为了总结自己这段时期的经历，如果你也是一名对于美国注册的公司没有运营报税有疑问的人，希望你看到我的文章后可以受到鼓舞，继续前进。大部分人之所以失败，是因为只是以为看了网上很多关于美国注册的公司没有运营报税信息，就懂了，在做之前，要问自己对这个问题是否已经非常了解，如果是，那可操作性就很大。

总结：上述内容就是小编为大家详细介绍的关于美国注册的公司没有运营报税（美国注册的公司没有运营报税合法吗）的详细内容，希望可以帮助到大家，如需了解更多精彩内容请关注我们，如需了解更多服务，请把您的联系方式私信告知我们

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